急！差旅费管理问题。。。

这是我制定的差旅费报销制度，大家帮我看看有哪些地方不足或不合适的，告诉我好吗？为促进总公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本办法;(一) 员工出差费用报销标准：（1） 出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市或本城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务根据具体情况享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。（2） 员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。（3） 公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。（4） 公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差审批表》，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。（5） 员工出差地点分为Ⅰ类地区、Ⅱ类地区，其中Ⅰ类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市。（6） 员工出差乘坐交通工具时，公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。（7） 总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：닰 管理人员的出差补贴： 地区类别补贴名称 Ⅰ类地区 Ⅱ类地区住宿标准 220元/天 160元/天其他补贴（含出差当地交通、餐费及本市往返机场、车站交通等） 100元/天 100元/天合计 320元/天 260元/天닰 操作层员工的出差补贴 地区类别补贴名称 Ⅰ类地区 Ⅱ类地区住宿标准 50元/天 40元/天餐费补贴 24元/天 20元/天合计 74元/天 60元/天（8） 操作层员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。（9） 报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。（10） 出差天数以离出差目的地之日（含）起至回公司之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。（11） 司机带车出差且当天不能返回的，实行每天住宿、生活补贴包干，不享受交通补贴，标准参见操作层员工的出差补贴 。（12） 出差期间,若发生招待费,报销时须单独填报,要求写明发生费用原因,被招待对象及其联系电话和就餐金额。