九万以下免税是针对增值税普通发票，你代开发票就扣税了说明是增值税专用发票。这个不冲突
1.借：应收账款/库存现金/银行存款
贷：主营业务收入
销项税
2.借；销项税
贷；银行存款
答：如果你是代开的专票，代开时就要交增值税，申报的时候就不用再交了；如果你是代开的普票，季度还不足9万就交了税，建议你去税务查下什么原因造成的，若是交错了，可以去税务办理退税
你好，代开的专票是不含在9万免税范围内的，所以申报的时候按代开专票正常申报，并减去已经缴纳的代开时 ，就是你申报当期的应补退税费额。
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