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10月份因为公司税务地址原因，税盘被锁无法进行财务申报，12月26日去国税将税盘解锁了

10月份因为公司税务地址原因，税盘被锁无法进行财务申报，12月26日去国税将税盘解锁了，并手工申报了10月、11月这两个月逾期的，现在在申报12月财务时抄报区间还是显示为10月份的，税盘状态开票截止日期为11-15，导致无法抄报12月的，这种情况是要去税局清卡吗？

2026年09月22日 21:08

有3个网友回答

网友（1）：

要的，解锁每个税务局的处理方式都不同，我做过两家不同区的金税盘逾期解锁清卡，一家要到专管员那里交罚款，另一家直接去驻税务局的航天/百旺服务台就行了，不过都没带什么东西，就带了金税盘，罚款的那边带了专管员敲章的证明。你们专管员已经给你解锁了的话估计就是已经帮你敲证明了，但是操作还是得去航天/百旺的服务台处理的，把税控盘给他们。以防万一你们的税务局需要什么材料，建议你先打电话问问管辖税务局。

网友（2）：

对，携带金税盘和证件到办税大厅进行清卡、解锁。

网友（3）：

清卡是企业每月初申报表发送过去以后，拿金税卡去税务局先抄税后清卡；
清卡，具体流程（以今年1月为例）：
1、2月初金税卡在自家开票系统抄税
2、15号之前在电子申报系统填好申报表，发送至国税清卡局审核通过
3、带上所有金税卡到国税大厅相关窗口办理抄报税，只带卡就行了，要记住你企业的税号。
4、卡里信息和申报表比对一致后，划款，打印申报表报送国税局。