应该是密码区折叠了，让对方在增值税抵扣的环节上无法进行进项抵扣。
他们应该会让你们单位要先把税收先交了。
再看下面会怎么处理。
原来开出去的发票是可不可以作废或者能不能开红字的发票，也要去问下国税局，如果他们认为可以这么做，应该就没有问题。
作废就简单，红字的话，冲销。扣减本月的税收。再重开一张增值税发票。
还有会计原则，可是只从自己着想的撒！对方的业务相对比较简单。你们重新开的话，也不要缴税了，因为减一次再加一次，前面的也已经交了。但一定要国税局认可，批准就可以了。
建议你去国税问问吧，他们应该更加清楚要办些什么，可能会有点麻烦。
让对方开具一个没有认证抵扣证明，证明我方给开具了本张发票（将该发票的发票号码、代码、开票内容、单价、金额写清楚）
我们在开一个证明，证明我公司给对方开具了本张发票（将该发票的发票号码、代码、开票内容、单价、金额写清楚）到税务去申请开负数发票
这个月先开负数冲销，开负票我们这边要到税务申请，不晓得你们那边是怎么规定的，申请流程和资料可以问哈万能的专管员。然后应可以开负票了，再在这个月重新开据一张增票给对方就行了
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