如果总账与固定资产不是同一套账，那么在建账时，最后固定资产设备的原值与累计折旧合计必须与总账的相等，否则一开始建账就没有建好。以后在固定资产模块计提折旧时，直接将当月的折旧数合计做凭证即可。
如果总账与固定资产是同一套账，这种情况最常见的毛病是上月可能增加了固定资产没有做凭证，可检查一下原值合计是否与总账相等。
如果实在是查不出来，两数差别不大的话，就在总账中做一笔凭证调平：
比如借：管理费用-折旧费 1000
贷：累计折旧 1000
或借：管理费用-折旧费 -1000
贷：累计折旧 -1000
做此类凭证特别要注意：管理费用-折旧费一定是借方(损益类费用科目发生额必须出现在借方)，累计折旧一定是贷方。
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