起初建账，试算不平衡，该怎么做

各位，请问下这个要怎么做呀，公司是几年的老公司，外账一直是找人做的，现在公司账务比较乱，准备做内账，建账数据只有银行存款、库存现金、应收账款、应付账款、库存商品、其它的都不要，以后有了再做，现在试算不平衡，该怎么做呀，麻烦指点哈[图片]

2026年09月24日 20:51

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网友（1）：

看你的描述，只涉及到资产和负债，漏掉了所有者权益。
起初建账，试算不平衡，在确定各项资产和负债无误后，差额计入所有者权益的“利润分配--未分配利润”即可。
如果以后又找出漏记的资产或负债，同样也是调整未分配利润